Skicka leverantörsfaktura
Enligt ett lagkrav från 2019 måste du som leverantör kunna skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till offentlig sektor.
Lagen gäller inte inköp som görs på ramavtal utfärdade före 1 april 2019. I dessa fall kan du som leverantör fortsätta skicka fakturor enligt tidigare överenskommelser under hela avtalstiden.
Leverantörer och föreningar med flera som saknar särskilda avtal med kommunen och i dagsläget inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan fortsätta skicka pappersfakturor tillsvidare.
OBS! PDF-fakturor är inte elektroniska fakturor och därmed inte godkända enligt de nya lagkraven.
Att tänka på vid fakturering
Information som skall finnas på fakturor till Vaxholms stad
- Referenskod (=ett ansvarsnummer/kostnadsställe), se mer information nedan
- Bankgiro – eller plusgiro
- Organisationsnummer
- Fakturanummer eller OCR-nummer
- Fakturadatum
- Faktureringsadress
- Fakturabelopp
- Momsbelopp samt momssats
- Momsregistreringsnummer
- Vad fakturan avser
- Läs mer om fakturor på skatteverket.se
Länk till annan webbplats.
Om det saknas uppgifter om exempelvis organisationsnummer, betalinformation eller fakturanummer skickar vi tillbaka din faktura. Du får då skicka en ny faktura med de kompletterade uppgifterna, nytt fakturadatum och ny förfallodag.
Det är viktigt att fakturor ställs till Vaxholms stad, som är vårt juridiska namn.
Faktureringsadress
Vaxholms stad tar emot elektroniska fakturor via systemet peppol.
Peppol-id: 0007:2120002908
Referenskod (6 siffror) anges i fältet "Er referens"
När du skickar en faktura till Vaxholms stad måste du ange en korrekt referens. Vaxholms stads referens är numerisk och ska bestå av 6 siffror.
Varje enhet inom Vaxholms stad har en egen referens som är lika med ansvarsnummer/kostnadsställe. Referensen talar om vem hos oss som ska betala fakturan.
Personen som beställer varor/tjänst hos ert företag måste ange referens (= ansvarsnummer/kostnadsställe). I annat fall måste ni som leverantör fråga efter referensen.
Andra försändelser (reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott) ska adresseras direkt till mottagaren.
Fakturor med känsligt innehåll
Tänk på att det inte får finnas personuppgifter på fakturorna.
Återbetalning leverantörsfaktura
Om du ska betala tillbaka pengar till Vaxholms stad på grund av att kommunen gjort en felaktig utbetalning, eller göra en återbetalning av en outnyttjad kredit ska återbetalningen göras till bankgiro 5302-9435.
Betalningsvillkor
Betalning sker 30 dagar efter godkänd leverans och fakturadatum/enligt överenskommen betalplan. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande mervärdesskattelag. Dröjsmålsränta utgår enligt gällande räntelag.
Olika typer av fakturor
E-faktura enligt Europeiska standarden
Vaxholms stad tar emot elektroniska fakturor som uppfyller den Europeiska standarden, PEPPOL BIS Billing 3 samt de format som är godkända i peppolsystemet.
På SFTI:s hemsida kan du läsa mer om fakturaformatet Peppol www.sfti.se Länk till annan webbplats.
VAN operatör : BTS
Vårat peppol-id är 0007:2120002908
Pappersfakturor
Faktureringsadress för pappersfakturor
Vaxholms stad
Fakturor
185 83 Vaxholm
PDF- och mailfakturor
Vaxholms stad tar inte ta emot varken PDF-fakturor eller mailfakturor.
Kontaktinformation
Telefonnummer: 08-54170820
Vi är tillgängliga måndag-fredag klockan 09.00–12.00 och 13.00–16.00.
E-post: fakturor@vaxholm.se